厦门大学经费报销单怎么填写

厦门大学经费报销单的填写教程通常包括以下几个步骤：

准备报销单据：根据报销的具体内容，准备相应的票据和单据。如果是电子发票，需要通过网上报账系统填写报销单；如果全部为纸质发票，可以选择使用纸质报销单或网上报账系统填写。差旅费无论是否有电子发票都必须用网上报账系统填写。
填写报销单：在报销单上填写必要的信息，包括但不限于报销人信息、经费类别、报销项目、金额等。报销单上的经办人和单位财务主管处需要手写签名。
粘贴票据：将票据按照规定粘贴在票据粘贴单上，确保票据清晰、不重叠，并且不超出粘贴单的范围。
提交报销单：将填写好的报销单、票据粘贴单以及其他相关材料（如清单、合同、说明等）按照规定的顺序整理好，提交到学院或学校的财务部门进行审核。
审核和报销：财务部门会对提交的报销单进行审核，审核通过后会进行记账和转账，报销完成。如果复核不通过，报销单会被退回给经办人进行修改。

具体的报销流程和要求可能会根据厦门大学的最新规定和学院的具体要求有所不同，因此在填写报销单时，应仔细阅读并遵守最新的报销指南和流程。确保所有提交的票据和单据真实、有效，符合学校的财务规定。

厦门大学报销单中可以通过电子发票报销的费用通常包括那些可以通过电子方式确认和验证的正规发票。根据搜索到的信息，电子发票在报销流程中的使用正在逐渐普及，因为它们与纸质发票具有同等的法律效力，并且可以通过官方平台进行查验和查伪。在报销时，财务系统会自动识别电子发票的基本信息，并验证其真伪。

具体到厦门大学，虽然杰作网中没有直接提到厦门大学的报销政策，但考虑到电子发票在其他教育机构和医疗机构中已经被接受作为报销凭证，可以合理推断厦门大学的报销系统也支持使用电子发票进行报销。报销时，您应该确保电子发票的信息清晰、完整，并且符合学校的报销规定和流程。

为了获得最准确的报销信息，建议您直接咨询厦门大学的财务部门或查阅学校最新的报销指南，以了解具体的电子发票报销要求和流程。这样可以确保您的报销申请顺利通过，避免因不符合规定而导致的延误。

在厦门大学填写报销单时，您需要注意以下几个关键点以避免报销单被退回：

确保原始凭证的合规性：报销单应附有合法有效的原始凭证，如发票正本或指定报销联次，且必须有税务机关或财政部门监制的印章。外制原始凭证不得涂改，如有错误应由开出单位重开或更正，并加盖公章或发票专用章。
填写规范：报销单据应使用黑色或黑蓝色钢笔填写，不得使用铅笔或圆珠笔。内容应完整、清晰，数字大小写准确，不得有涂改、刮擦或挖补。报销人的签字应与收款人和费用经办人保持一致，否则需在空白处签字确认。
费用报销的合理性：报销的费用应符合学校的相关规定，如差旅费、会议费等，并应在规定的时间内办理报销手续。涉及合同和协议的款项应严格按照账期或合同协议付款进度付款。
附件的准确性：报销单上应注明附件的张数，并确保实际张数与注明的一致。原始凭证上应加盖“审核”章，且金额应与报销单据上金额相符。
审批流程：报销单需经过部门主管、财务部门和领导层的审批。确保所有审批人员对报销事项的合法性和合规性进行审核。
特殊情况：对于非本部门的事项报销，需要由受益部门负责人签字确认。临时到外地出差的报销手续应在返校后一周内办理，且超标准开支的部分除预先审批外，超支部分不予报销。

遵循上述注意事项，您的报销单填写将更符合厦门大学的要求，减少因不符合规范而被退回的风险。

厦门大学报销单的审批流程通常遵循以下步骤：

报销人员准备：报销人员首先需要对支出和票据的真实性、合法性、准确性进行审核，并按学校报销单格式如实、完整填写报销单。
部门负责人审核：各系、部负责人对支出列支项目是否准确、有无预算、开支用途是否合理进行审核，并对票据的真实性、合法性进行审核，同意后签署意见。
归口管理部门审核：对于专项经费，在经本系、部审批后，还需报有关归口管理部门审核，同意后签署意见。
财务处审核：财务处会计人员审核支出项目是否准确、有无预算，审核票据的合法性、准确性，监督支出的真实性和效益性。财务处各岗位严格按基本经费和专项经费的审批权限和程序逐级上报审核。
审批：根据经费的不同类别和金额，可能需要分管校领导、院长或集体审议后审批。常规开支在预算内由各系、部负责人提交审批，超过限额的开支需经集体审议后院长审批。